Financiën

Energiebeheer
Het vanuit de reserve incidenteel beleid beschikbaar gestelde budget (€ 50.000) Uitbreiding fietsenstalling personeel en laadpalen elektrische voertuigen parkeerplaats personeel is nog niet besteed per ultimo 2024. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025. Het bedrag wordt teruggestort in de bestemmingsreserve per 31 december 2024 (beschikkingsbevoegdheid college). Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget).

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De overschrijding wordt bijna geheel veroorzaakt door het onderdeel ‘bouwen’. Het betreft aanvragen voor bouwvergunningverlening die wij als verzoektaak door ODZOB lieten uitvoeren. De grootte van deze post wordt bepaald door de hoeveelheid aanvragen die initiatiefnemers indienen. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In december 2023 is er op de valreep nog een grote piek aan aanvragen binnengekomen die nog onder het Wabo-regime vallen. Deze aanvragen zijn in 2024 behandeld, wat leidt tot de overschrijding. Deze piek is nagenoeg weggewerkt.

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA)
Van de in totaal, via drie tranches, ontvangen middelen (€ 556.235) is € 323.569 nog niet besteed per ultimo 2024 en als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget). De regeling is verlengd tot en met 31 december 2027.

Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI)
Op 12 december 2024 is een bedrag van € 1.281.025 toegekend. Dit bedrag zal uiterlijk op 31 december 2027 besteed moeten zijn en is als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Vanuit de jaarrekening 2023 resulteert nog aan niet bestede/verantwoorde middelen € 900.585 welke eveneens als vooruitontvangen zijn opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget).

Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai
Per ultimo 2024 is in totaal € 165.000 beschikt en zijn er nog geen kosten gemaakt. Dit bedrag is als vooruitontvangen opgenomen op de balans per 31 december 2024. Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget). De regeling loopt tot en met 31 december 2025.

Overige verschillen

Energiebeheer
Het vanuit de reserve incidenteel beleid beschikbaar gestelde budget (€ 50.000) Uitbreiding fietsenstalling personeel en laadpalen elektrische voertuigen parkeerplaats personeel is nog niet besteed per ultimo 2024. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2025. Het bedrag wordt teruggestort in de bestemmingsreserve per 31 december 2024 (beschikkingsbevoegdheid college). Per saldo budgetneutraal (batenbudget en lastenbudget).

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA)
Zie toelichting bij lasten.

Regeling specifieke uitkering aanpak energie armoede (AEA): verschil voorgaande jaren

Regeling specifieke uitkering capaciteit klimaat en energie (CDOKE)
Totale kosten 2024 die onder deze regeling vallen (€ 810.526) ten opzichte van het voorschot 2024 (€ 493.297). Van het totale verschil ad € 317.229, is € 232.681 is in overleg met de accountant opgevoerd als “Nog te verrekenen met de specifieke uitkering CDOKE 2025". Hiervoor geldt het matching-principe: de baten verantwoorden in het jaar waarin ook de lasten zijn verantwoord.

Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 2024 (LAI)
Zie toelichting bij lasten.

Regeling specifieke uitkering sanering verkeerslawaai
Zie toelichting bij lasten.

Overige verschillen