Taakveld en toelichting | Verschil | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||
Lasten | -160 | N | |
Als gevolg van schades veroorzaakt door gemeentelijke bomen, keerden we in 2024 een onvoorzien bedrag aan schadevergoedingen uit. | -5 | N | I |
Als gevolg van voorgaande droge jaren, dienden na veiligheidsinspecties meer bomen vervangen te worden dan voorzien. | -23 | N | I |
Baten op de kostenplaatsen tractie, gemeentewerf en automatisering (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals openbaar groen (taakveld 5.7). Het voordeel van € 9.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden, in dit specifieke geval zijn kapitaallasten gedekt door een onttrekking uit de afschrijvingsreserve. Op de kostenplaats levert dit een nadeel op, in de exploitatie leidt dit tot voordelen. | 9 | V | I |
In 2024 bleken de kosten voor het verplaatsen van de kermis Beek en Donk aanzienlijk lager dan werd voorzien in de financiële rapportage 2024. | 20 | V | I |
Kosten gemaakt op de kostenplaatsen tractie, gemeentewerf en automatisering (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals openbaar groen (taakveld 5.7). Het nadeel van € 46.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden. Op de kostenplaats levert dit een voordeel op, in de exploitatie leidt dit tot nadelen. | -46 | N | I |
Net als in 2023 dekken we de extra uitgaven ten behoeve van bomenbeheer incidenteel, vooruitlopend op de herziening van het bomenbeheerplan. | -79 | N | I |
Op basis van een inschatting van oktober 2024 werd van het budget 'Onderhoud bermen en sloten' € 25.000 overgeheveld naar 2025. Bij nader inzien werd een deel van deze uitgaven toch gedaan in 2024, waardoor € 16.000 onterecht werd overgeheveld. Conform het raadsvoorstel budgetoverheveling zal dit worden gecorrigeerd in de financiële rapportage 2025. | -16 | N | I |
Overige verschillen | -20 | N | I |
Baten | 2 | V | |
Overige verschillen | 2 | V | I |
