Taakveld en toelichting | Verschil | V/N | I/S |
|---|---|---|---|
7.3 Afval | |||
Lasten | -76 | N | |
De kosten van de inzameling en verwerking van huisvuil en de milieustraat waren 70K hoger dan geraamd. Daar staan echter ook voor 77K hogere opbrengsten tegenover (o.a. opbrengst oud papier, glas, vergoeding uit het verpakkingsconvenant en verkoopopbrengsten van de milieustraat). | -70 | N | I |
Kosten gemaakt op de kostenplaatsen tractie en gemeentewerf (taakveld 0.4) worden normaliter doorverdeeld naar een aantal specifieke kostendragers zoals afval (taakveld 7.3). Het nadeel van € 6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met de bijstelling van de kapitaallasten in de Financiele rapportage 2024 de kostenverdeling onterecht op € 0 is gesteld. In de realisatie heeft de kostenverdeling wel plaatsgevonden. Op de kostenplaats levert dit een voordeel op, in de exploitatie leidt dit tot nadelen. | -6 | N | I |
Baten | 86 | V | |
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing zijn hoger dan begroot. Per saldo vallen de verschillen in lasten en baten nagenoeg tegen elkaar weg. | 9 | V | I |
Zie toelichting kosten van inzameling en verwerking van huisvuil en de milieustraat. | 77 | V | I |
