Onderstaande tabel geeft de lasten, baten inclusief mutaties in de reserves weer.
bedragen x € 1.000
Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | 2024 | |||
Lasten | 9.877 | 10.368 | 9.009 | 1.359 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 29 | 25 | 28 | -3 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 120 | 60 | 60 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 591 | 633 | 655 | -22 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.703 | 4.701 | 3.881 | 820 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | 59 | 82 | -23 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.375 | 4.889 | 4.362 | 527 |
Baten | 9.301 | 9.814 | 8.454 | -1.361 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 41 | 45 | 43 | -2 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 120 | 60 | -60 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 30 | 30 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.738 | 4.751 | 3.956 | -796 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 60 | 63 | 3 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.358 | 4.868 | 4.362 | -506 |
Resultaat | -576 | -554 | -555 | -2 |
We lichten de verschillen in de verschillenanalyse toe op taakveldniveau. Het gaat om afwijkingen tussen begroting en realisatie ≥ € 40.000. Het drempelbedrag geldt zowel voor de lasten als baten, dus niet gesaldeerd.