Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | 2024 | |||
Lasten | 68.638 | 79.553 | 75.828 | 3.725 | |
0.1 | Bestuur | 1.905 | 1.950 | 2.460 | -511 |
0.2 | Burgerzaken | 810 | 866 | 874 | -8 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 29 | 25 | 28 | -3 |
0.4 | Overhead | 11.040 | 11.124 | 11.989 | -866 |
0.5 | Treasury | 27 | 93 | 211 | -118 |
0.61 | OZB woningen | 4 | 4 | 4 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 362 | 18 | 176 | -158 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 120 | 60 | 60 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.572 | 1.556 | 1.559 | -3 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 541 | 548 | 579 | -31 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.553 | 3.426 | 3.276 | 150 |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 5 | 5 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 591 | 633 | 655 | -22 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.287 | 4.413 | 3.644 | 769 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 59 | 59 | 82 | -23 |
3.4 | Economische promotie | 233 | 279 | 247 | 32 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 441 | 330 | 278 | 52 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.208 | 1.261 | 1.111 | 150 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 531 | 545 | 327 | 219 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.180 | 1.086 | 1.108 | -22 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 253 | 200 | 159 | 41 |
5.4 | Musea | 22 | 22 | 22 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 105 | 121 | 154 | -34 |
5.6 | Media | 385 | 511 | 511 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.095 | 3.049 | 3.115 | -67 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.951 | 7.643 | 5.285 | 2.358 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.538 | 3.719 | 3.552 | 168 |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.067 | 7.322 | 7.352 | -30 |
6.4 | WSW en beschut werk | 579 | 2.655 | 2.655 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 95 | 91 | 68 | 23 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 953 | 1.149 | 1.096 | 53 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.422 | 1.329 | 1.328 | 1 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 645 | 567 | 541 | 26 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 227 | 168 | 204 | -36 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 196 | 146 | 126 | 20 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 1.470 | 1.165 | 993 | 172 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 712 | 515 | 699 | -184 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 634 | 614 | 663 | -49 |
6.73A | Pleegzorg | 247 | 192 | 189 | 3 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 899 | 1.107 | 1.212 | -105 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 368 | 366 | 412 | -46 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 251 | 1.298 | 1.525 | -227 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 55 | 27 | 43 | -16 |
6.82A | Jeugdbescherming | 342 | 399 | 326 | 73 |
6.82B | Jeugdreclassering | 25 | 29 | 49 | -20 |
7.1 | Volksgezondheid | 995 | 1.025 | 978 | 48 |
7.2 | Riolering | 1.745 | 1.767 | 1.837 | -70 |
7.3 | Afval | 2.047 | 2.078 | 2.153 | -76 |
7.4 | Milieubeheer | 2.680 | 5.354 | 2.879 | 2.475 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.413 | 1.914 | 2.195 | -281 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.359 | 4.306 | 4.490 | -184 |
8.3 | Wonen en bouwen | 366 | 423 | 401 | 22 |
Baten | 67.902 | 80.735 | 78.579 | -2.156 | |
0.1 | Bestuur | 31 | 31 | 45 | 14 |
0.2 | Burgerzaken | 462 | 468 | 524 | 56 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 41 | 45 | 43 | -2 |
0.4 | Overhead | 370 | 274 | 875 | 601 |
0.5 | Treasury | 82 | 211 | 386 | 175 |
0.61 | OZB woningen | 4.022 | 4.022 | 4.021 | -1 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.292 | 2.304 | 2.316 | 12 |
0.64 | Belastingen overig | 27 | 27 | 24 | -3 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 39.766 | 43.373 | 43.616 | 243 |
0.8 | Overige baten en lasten | 83 | 373 | 290 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 93 | 82 | 81 | -1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 28 | 28 | 27 | -2 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 188 | 203 | 231 | 28 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.738 | 4.751 | 3.956 | -796 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 60 | 63 | 3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 149 | 256 | 268 | 11 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 477 | 545 | 590 | 44 |
5.2 | Sportaccommodaties | 186 | 197 | 217 | 20 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 13 | 12 | 12 | |
5.4 | Musea | 1 | 1 | 1 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 14 | 15 | 15 | -1 |
5.6 | Media | 127 | 66 | -61 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69 | 69 | 62 | -7 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 483 | 3.911 | 3.528 | -383 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 73 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 3.615 | 4.068 | 4.416 | 348 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 93 | 93 | 66 | -28 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 935 | 937 | 1 | |
7.1 | Volksgezondheid | 42 | 20 | -22 | |
7.2 | Riolering | 2.666 | 2.612 | 2.641 | 29 |
7.3 | Afval | 2.461 | 2.482 | 2.557 | 75 |
7.4 | Milieubeheer | 449 | 3.077 | 752 | -2.326 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 132 | 573 | 608 | 35 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.358 | 4.990 | 4.270 | -719 |
8.3 | Wonen en bouwen | 477 | 763 | 975 | 211 |
Saldo van baten en lasten | -736 | 1.182 | 2.751 | 1.569 | |
Stortingen in reserves | -6.277 | -10.917 | -10.245 | 672 | |
Onttrekkingen aan reserves | 2.307 | 7.688 | 7.970 | 283 | |
Mutatie reserves | -3.970 | -3.229 | -2.274 | 955 | |
Resultaat | -4.706 | -2.048 | 477 | 2.524 |