Onderstaande tabel geeft inzicht in de personele sterkte in 2024 ten opzichte van 2023 (in fte's en loonsom).
De formatie primitieve begroting 2024 (met een begrote formatie van 140,83 fte) is vastgesteld in november 2023. De jaarstukken 2023 zijn later vastgesteld, namelijk in juli 2024, waarmee de formatie ten opzichte van de primitieve begroting 2024 is toegenomen tot 143,70 fte. Per ultimo 2024 is de (gerealiseerde) formatie 146,16 fte. Een aantal reeds beschikbare (structurele) personeelsbudgetten zijn omgezet in structurele formatie.
De loonsom van de begroting is hoger omdat deze inclusief de loonsommen van de openstaande vacatures is. Deze worden niet meegenomen in de realisatie (rekening 2023 en 2024), welke op basis van de werkelijke uitbetaalde loonsommen (bezetting) is.
bedragen x € 1.000 | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Rekening 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
formatie | loonsom | formatie | loonsom | formatie | loonsom | |
Organisatiestructuur: | ||||||
Raadsgriffie | 1,61 | 142 | 1,61 | 179 | 1,61 | 48 |
Gemeentesecretaris | 1,00 | 180 | 1,00 | 143 | 1,00 | 146 |
Staf | 3,00 | 264 | 3,00 | 338 | 3,00 | 292 |
Afdeling Samenleving | 40,19 | 2.805 | 40,19 | 3.285 | 36,69 | 2.889 |
Afdeling Bedrijfsvoering | 39,93 | 2.264 | 39,92 | 3.559 | 46,41 | 3.662 |
Afdeling Leefomgeving | 57,97 | 2.993 | 55,11 | 4.791 | 57,45 | 4.553 |
Afdeling Omgevingsbeheer (vervallen per 1 juli 2023) | 0,00 | 1.061 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Totaal | 143,70 | 9.709 | 140,83 | 12.295 | 146,16 | 11.590 |